九江市农业综合开发办2015年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 部门2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
九江市农业综合开发办公室成立于2003年，为正处级参公管理事业单位，核定事业编制13名，内设综合科、计划统计科、项目管理科、监督检查科四个科室。单位的主要职责和任务是：
1、拟定全市农业综合开发政策举措，制定项目和资金管理办法等制度；负责制定全市农业综合开发中长期规划，项目实施计划。
2、负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证；统一部署、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。
3、负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批，以及县（市）农业综合开发项目扩初设计的审定工作。
4、负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。
5、协助有关部门做好农业综合开发项目资金管理工作；负责农业综合开发项目内审工作。
6、承办市委农工部（农办）交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市农业综合开发办公室。
第二部分 部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计210.93万元，其中上年结转和结余46.06万元，较上年增长16.69%；本年收入合计164.87万元，较上年下降3.5%，主要原因是：减少专项收入房租费4.62万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入153.59万元，占93.16%；；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）11.28万元，占6.84%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计210.93万元，其中本年支出合计 178.99万元，较上年增长3.8 %；年末结转和结余31.94万元，较上年下降30.65%，主要原因是：由单位负担的个人奖励工资部分在上年结转经费支出。
本年支出的具体构成为：基本支出144.37万元，占80.66%；项目支出34.62万元，占19.34%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为130.04万元，决算数为178.99万元，完成年初预算的137.64%，主要原因是：2014年10月至2015年12月调标工资未纳入2015年年初预算。
按功能分类科目分：一般公共服务支出决算数为5.8万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.25万元，决算数为5.25万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为116.91万元，决算数为160.06万元，完成年初预算的136.91%；住房保障支出年初预算数为7.88万元，决算数为7.88万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出91.88万元，较上年增长下降7.11%，主要原因是：2014年支出数里包含2013年7月起执行的公务员津贴补贴执行新标准的增资部分；商品和服务支出52.73万元，较上年增长7.92%；对个人和家庭补助支出33.89万元，较上年增长42.39 %，主要原因是：由于工资基数提高，奖励工资及公积金、医疗保险支出比上年都有增加；其他资本性支出0.49万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费18.61万元，较上年增长77.9%，主要原因是：上年没有物业管理费的支出，邮电费和劳务费比上年增加。其中：办公费3.39万元，电话费0.55万元，邮电费4.17万元，物业管理费3.46万元，公务接待费1.35万元，劳务费1.85万元，工会会费0.98万元，福利费2.37万元，购置费0.49万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为21.72万元，决算数为17.12万元，完成预算的78.79%，决算数较上年下降13.66%，其中：
（一）因公出国（境）支出调整预算数为1.45万元，决算数为1.45万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.48万元，决算数为6.26万元，完成预算的96.6%，决算数较上年增长3.6%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.41万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为15.24万元，决算数为9.41万元，完成预算的61.75%，决算数较上年下降23.74 %。主要原因是：减少公务车出行，尽量使用公共交通工具出差。
第三部分 部门2015年部门决算表
（详见附表）
